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Erläuterungen zur Rechnung 2009 der Politischen Gemeinde

• Die Aufwandseite ist mit insgesamt Fr. 5'593‘683.94 um Fr. 16‘946.06 oder 0.3 % tiefer und der Gesamtertrag mit Fr. 6'083‘926.18 um Fr. 528‘296.18 oder 9.50 % höher ausgefallen als im Budget erwartet.

• Die Nettoaufwendungen für die Gemeindeverwaltung sind mit Fr. 584‘829.97 im Rahmen der Aufwendungen im Vorjahr 2008 bzw. um Fr. 48‘329.97 über den Erwartungen im Budget. Der Mehraufwand ist einerseits auf die vorübergehende Anstellung einer Aus¬hilfskraft auf der Gemeindesteuerverwaltung und andererseits auf die tieferen Rückvergütungen des Kantons Nidwalden für die Führung der Gemeindesteuerverwaltung aufgrund des Veranlagungsrückstandes zurückzuführen.

• Die Nettoaufwendungen für den Unterhalt und Betrieb der Verwaltungsliegenschaften sind mit Fr. 168‘525.15 um Fr. 43‘574.85 tiefer als im Budget erwartet. Im Budget 2009 vorgesehene Erneuerungsarbeiten in den Büros der Gemeindeverwaltung wurden nicht ausgeführt und auf später verschoben.

• Die Feuerwehrrechnung schliesst mit einer Unterdeckung von Fr. 101‘667.55 im Rahmen der Vorgaben des Budgets ab. Die Mehrkosten für den Unterhalt des Feuerwehrlokals konnten durch tiefere Kosten im Feuerwehrbetrieb aufgefangen werden.

• Für den laufenden Unterhalt der Parkanlagen und der Wanderwege wurden insgesamt Fr. 142'913.15 aufgewendet. Damit konnte die Budgetvorgabe um Fr. 46‘086.85 unterschritten werden. Die Freizeitanlage Rütenen mit der Parkplatzbewirtschaftung weist einen Mehrertrag von Fr. 7‘174.30 aus.

• Der Defizitbeitrag an den Spitexdienst Nidwalden ist mit Fr. 190‘722.00 um Fr. 102‘278.00 tiefer ausgefallen als im Budget erwartet wurde. Dieser Rückgang überrascht und ist auf massiv tiefere Einsatzstunden in den Bereichen Grundpflege und Hauswirtschaft zurückzuführen.

• Die Nettoaufwendungen für die Sozialhilfe sind mit Fr. 152'438.15 massiv unter den Berechnungen im Budget. Grössere Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen und unerwartete Rückzahlungen sowie eine rückläufige Anzahl Bezugsberechtigter führten zu diesem positiven Ergebnis.

• Die Nettoaufwendungen für den Strassenunterhaltsdienst belaufen sich auf Fr. 553‘178.74 und bewegen sich um Fr. 75‘278.74 über den Erwartungen des Budgets. Der Mehraufwand ist auf höhere Aufwendungen für den Unterhalt der Strassenbeleuchtung, der Schneeräumung und den Fahrzeugunterhalt zurückzuführen.

• Der Betrieb der Abwasserbeseitigung Beckenried/Klewenalp schliesst mit einer Überdeckung von Fr. 33‘964.25 und die Abfallentsorgung mit einer Überdeckung von Fr. 28‘120.55 ab. Die Überdeckungen werden auf die entsprechenden Fonds in der Bilanz übertragen und stehen zur Deckung künftiger Defizite dieser beiden Betriebsrechnungen zur Verfügung.

• Auf der Ertragsseite resultieren Mindererträge bei den Gemeindesteuern der natürlichen Personen von Fr. 64‘337.15. Mit Mehrerträgen von Fr. 42‘572.55 zeigt die Entwicklung bei den juristischen Personen trotz Wirtschaftskrise eine positive Tendenz auf.

• Der Beitrag aus dem Finanzausgleich liegt mit Fr. 618‘906.00 im Rahmen des Budgets.

• Die Ablieferungen des Gemeindewerkes halten sich mit Fr. 92‘101.25 (Konzessionsentschädigung) und Fr. 34‘985.00 (Gewinnanteil aus der Stromproduktion) im Rahmen des Budgets.

• Die Gesamtaufwendungen für den Zinsendienst sind mit Fr. 197‘651.49 um Fr. 35‘018.51 tiefer als im Budget erwartet. Das im Budget vorgesehene Investitionsvolumen konnte nicht vollumfänglich realisiert werden. Zudem bringen die guten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre und das tiefe Zinsniveau Einsparungen.

• Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf Fr. 623‘999.31. Hinzu kommen zusätzliche Abschreibungen von Fr. 366‘135.30, welche aus der Auflösung des Fonds für Kanalisationsbauten resultierten.